Налог на хенд мейд: как продавать декор, бижутерию, игрушки и другие изделия ручной работы

Про работу войлочным мастером в Германии и про налогообложение ручной работы

Итак, что у меня получается с работой. Слава богам, в Германии при получении мужем «голубой карты» (как высококвалифицированный специалист), жена автоматически получает право на работу. В США мне пришлось бы ждать этого права 2 года.

Мы записались на прием к англоговорящему налоговому инспектору. Показали ему войлочную игрушку, объяснили, что муж уже имеет рабочий контракт в Германии, а жена тоже хотела бы работать. У нас были вопросы по поводу оформления медстраховки. Инспектор объяснил, что если я в месяц буду иметь чистый доход до 400 евро. то могу платить минимальное количество налогов и участвовать в медстраховке мужа (которая стоит 200 евро в месяц). Если я буду зарабатывать значительно больше, то относительно меня увеличиваются налоги и я должна быть исключена из страховки мужа, что грозит мне оформлением не государственной, а частной страховки, которая стоит существенно дороже и про которую местные пишут, что с нее потом с трудом можно перейти на относительно дешевую государственную.

Мы пошли в городское бюро, на первом этаже девочкам показали мою войлочную игрушку, на смеси немецкого и английского объяснили, что нужно получить разрешение на работу. Нас поняли и направили на нужный этаж в другой кабинет. Там мы снова показали игрушку, я объяснила, что хочу продавать свои войлочные работы через интернет. Толстая тетенька кивнула и попросила организационные бумаги (прописка, паспорт…). Стоило это около 10 евро. Мне тут же выдали листочек, на котором было написано, что Крупенникова Оксана является частным лицом, войлочным мастером, и с 1 декабря продает свои работы через интернет.

На меня был открыт отдельный счет, чтобы не путать семейные операции с моими частными. Это обычный счет, не бизнес, поскольку операции по нему проходят мизерные. Открытие бизнес-счета сопровождается совсем другими % за его ведение.

Через 7-10 дней на почту пришли бумаги из налоговой службы. Такая внушительная пачка зеленых бумаг. Нужно было заполнить два экземпляра. Я попросила мужа во время очередной поездки в налоговую захватить мне еще один экземпляр. Его выдали, но как-то со скрипом. Я все перевела, заполнила запасной экземпляр анкеты как смогла и со всем комплектом документов отправилась в назначенное время к нашему налоговому консультанту. К слову, первый прием был бесплатный, все остальные — 50 евро в час.

Что логично, мой вариант заполнения анкеты был перечеркнут  и далее, с перекрестным опросом, мы заполняли его пол-часа. Удивительно было то, что заполняла анкету я на себя, а инспектор поправил меня, что в Германии финансовые документы такого рода заполняются на ответственное лицо семьи — на мужа. Я растерялась, говорю, мол, как же так, это я ведь на себя подаю данные. Вобщем, потом в налоговой инспекции на меня смотрели с круглыми глазами, не поняв, зачем я на мужа, а не на себя оформила анкету.

Что замечательно — в Германии супруги (даже если они юридически не регистрировали отношения, а просто живут вместе) знают доходы и расходы друг друга. Более того — они эту анкету о финансовой деятельности и налогах должны у своего супруга подписывать перед сдачей в налоговые органы. Т.е. ситуация как в России:»Я не знаю сколько мой муж зарабатывает» невозможна. Конечно, в Германии есть любители неофициальных источников доходов. У них своя история жизни и взаимоотношений с государством. Например, те же самые нелицензированные русскоязычные гиды. У них нет лицензии, следовательно нет права на работу, т.е. нет практики, нет работы и нет дохода. Нет необходимости платить налоги. Все, что заработали — себе. Государство — мимо.

Итак, с помощью налогового инспектора я расписала для налоговой инспекции свои планируемые доходы по месяцам и за год вообще. Сумма получилась смешная )) На этом мы закончили встречу. Потом мне понадобилось еще пол-часа, чтобы начисто переписать все бумаги. Меня угостили кофе, что было весьма важно, т.к. кабинет из экономии не отапливался и переписыванием я уже занималась, закрутившись в зимнее пальто. Пара конфет в тот день, взятые на столе, послужили мне обедом.

Выйдя от налогового инспектора, я подошла к трамвайным путям, по логике количества людей на остановке поняла где находится центр. Посмотрела на карту местности и транспорта (она очень понятная и висит на каждой остановке вместе с точным расписанием, которое соблюдается), купила билет здесь же, в автомате. Мой путь лежал в налоговую инспекцию, которая находилась на другой конце города. Билет на день на общественный транспорт стоил 6,40 евро. Это очень удобно, можно пересаживаться бесконечное число раз и пользоваться то трамваем, то автобусом. Внутри города ходят трамваи, а в мою деревню (которая тоже считается городом) — автобусы.

В налоговой инспекции та же система, что и в городском бюро — вы на экране автомата выбираете тему, с которой пришли, получаете бумажный квиток с номером и садитесь на стульчик. На экране высвечиваются номера квиточков и номера столов чиновников. Мне повезло, что моя девочка понимала английский. Она поправила что надо в предоставленных мной бумагах. Я ей объяснила, что мне нужно еще в отдельной госслужбе запросить мой номер налогоплательщика. Девочка кивнула, сказав, что за меня составит и направил заявление об этом. Номер обещали прислать недели через 3. В реальности из-за рождественских праздников (и видимо прибытия большого количества мигрантов) бумагу с моим налоговым номером я получила месяца через полтора.

Этот налоговый номер очень важен. Без него я не могла продавать свои работы. Т.к. в каждую посылку к работе мне нужно прикладывать свой документ, где помимо стоимости работы, моего имени, адреса, телефона, адреса получателя, нужно еще указывать и мой номер налогоплательщика, чтобы и покупатель, и таможенная служба (если вскроет посылку) видели, что я зарегистрирована и плачу налоги.

Кстати, налоговый инспектор выдал мне толстенную разлинованную книгу, куда порекомендовал записывать все мои доходы и расходы. Это очень важно для учета моего чистого месячного, годового дохода, и, соответственно, для уплаты налога.

Т.к. я являюсь частным лицом и годовой оборот мой небольшой, то я имею право не указывать в своих бумагах НДС 19% (налог с оборота) и не платить его. С точки зрения местного законодательства я являюсь частным лицом, занимающимся коммерческой деятельностью. Т.к. мой годовой оборот составляет менее 17 500 евро в первый год и менее 50 000 евро в последующие, я имею право не вести бухучет. Но я должна собирать все чеки о своих доходах и расходах, записывать их в свою книжицу и предоставить в конце года все мои бумаги семейному налоговому консультанту. Его задача — все учесть и расписать в финдокументах правильно, чтобы мне грамотно заплатить налоги государству и при этом сделать это в минимально возможном виде.

Например, я продала в месяц войлочных работ на 350 евро, а расход составил 100 евро. Соответственно облагаться налогом будут 250 евро. В расход можно списывать всё — оплату почтового отправления, покупку упаковки, материалов (шерсти, проволоки. глазок), выставочные взносы, рекламу. Даже можно вписать стоимость аренды помещения, в котором вы работаете (в разумных пределах, конечно же. У меня аренда комнаты стоит 200 евро в месяц). В расход можно списать всё, что связано с вашей работой — покупка стола для валяния, износ фотоаппарата (вы же фотографируете), оплата фоторедактора и фотобанка, износ компьютера за которым вы работаете. Конечно, конкретные суммы расходов будет уточнять налоговый инспектор. Он всецело заинтересован в том, чтобы клиенты платили меньше налогов. С суммы клиентской выгоды он имеет проценты (так называемая «сумма возврата налогов»).

Т.к. я со своими месячными доходами в 400 евро считаюсь мелким предпринимателем, у меня не возникает обязанности ежедекадно представлять куда-то свою отчетность. Достаточно это делать раз в год.

Налог на предпринимательство по итогам года уплачивается, если годовой доход превысил 24 500 евро в год. Мне это не грозит ))

Итого мне остается только ежегодно платить подоходный налог. Для резидента Германии и для суммы дохода до 5 000 евро в год он составляет 0%, для нерезидентов — 18,96%. Осталось только стать налоговым резидентом…

И еще момент. По немецким законам при продаже ручной работы необходимо информировать покупателя о составе работы и об уходе за ним. Т.е. нужно в посылку вкладывать не только визитку, но и инструкцию по уходу.

При отправке работы службой DHL обратите внимание, что коробка для отправления может быть любой, т.е. не обязательно ее покупать на почте. Можно хоть в обувном магазине взять кучу коробок. В офисе DHL будут свободно лежать яркие квиточки для наклеивания на коробку — отдельно для посылок на территории Германии и ЕС и отдельно для отправки в другие страны. Можно взять стопку наклеек домой и заполнять их в спокойной обстановке.

Присвоение трек-номера посылки стоит отдельную сумму, зато и клиент, и вы спокойны за ее нахождение. Например, пересылка маленькой коробочки по территории Германии стоит 7 евро и занимает 2-3 рабочих дня.

Где можно продавать работы:

Dawanda — немецкоязычный ресурс. Описание работ выкладывается только на немецком языке, для других стран есть соответствующие приложения. Платформа берет % с продаж. Мимо сайта заключать сделки нельзя — удалят с ресурса. Требуются отдельные разрешения на продажу детских вещей, продуктов питания и т.д. Т.е. имеет смысл четко прописывать, что работа не является игрушкой для детей.

Etsy — американский ресурс на английском языке. Логично выкладывать работы в то время, когда в США начинается утро. Конечно, это интернациональный ресурс, но все же он был сделан в расчете на американского покупателя. Каждая выложенная работа стоит 20 центов. Описание размеров работ лучше давать в сантиметрах и инчах. Внимательно прописывайте сроки, поскольку американки очень трепетно относятся к срочной доставке.

Лучше для этого ресурса регистрироваться не с территории России. Иначе ваши товары программа будет показывать преимущественно российским пользователям.

Для начинающих пользователей этого ресурса есть удобный журнал. где можно задать вопрос и получить ответ — http://etsy-ru.livejournal.com

Полезные ссылки по налогообложению для частных мастеров в Германии:

http://steinpichler.de/ru/oткрытие-бизнеса-и-представительства/

http://www.tupa-germania.ru/biznes/chastnyj-predprinimatel-v-germanii. html

Обязаны ли начинающие предприниматели платить налоги в первые годы своей деятельности?

http://www.europa-invest.net/steuern/einkommensteuer — таблицы со ставками подоходного налога в зависимости от суммы дохода

Налог с продаж — что нужно знать владельцам ремесленного бизнеса

Делиться заботой!

91 акции

Запутались в налоге с продаж и своем ремесленном бизнесе? Я полностью понимаю!

Законы о налоге с продаж за последние несколько лет полностью вышли из-под контроля. Мало кто говорит о том, КАК эти законы влияют на ваш рукодельный, творческий или ремесленный бизнес.

Если вы ищете кого-то, кто, наконец, объяснит Налог с продаж и ваш ремесленный бизнес, вы пришли в нужное место.

Я здесь, чтобы рассказать о непривлекательной стороне владения ремесленным бизнесом и объяснить запутанные вещи, связанные с налогом с продаж, которые необходимо знать владельцам ремесленного бизнеса, например:

• Почему налог с продаж стал таким сложным для малого ремесленного бизнеса?
• Нексус налога с продаж и его значение для вашего ремесленного бизнеса.
• В каждом ли штате есть налог с продаж?
• Облагаются ли налогом изделия ручной работы и/или цифровые продукты, которые я продаю в своем ремесленном бизнесе?
• Почему налог с продаж такой вонючий СЛОЖНО, когда дело доходит до продажи.
• Следующие шаги – Как справиться с перегруженностью налогом с продаж в вашем ремесленном бизнесе.

Готовы ли вы разобраться в запутанном мире налога с продаж?

Почему налог с продаж стал таким сложным для малого ремесленного бизнеса?

Еще в июне 2018 года Верховный суд принял закон, позволяющий штатам (которые ранее этого не делали) принимать законы, требующие от ВСЕХ онлайн-продавцов собрать налог с продаж и перевести его в штат, где проживает покупатель . (тогда я написал об этом сообщение в блоге — Налог с продаж, решение Верховного суда и ваш ремесленный бизнес)

В основном правительства штата и местные органы власти, а также розничные торговцы в штате, у всех были свои трусики.

.

• Люди (и предприятия) не отслеживали (или не платили) Налог на использование так, как должны были. Правительства (на уровне штатов и на местном уровне) утверждали, что им0045 «несправедливо» лишили налоговых поступлений.
• В то время как розничные продавцы в штате чувствовали, что они «теряли продажи» или были вынуждены выйти из бизнеса, потому что онлайн-продавцы за пределами штата не должны были взимать налог с продаж.

Купите 28-страничное руководство по налогу с продаж для владельцев предприятий, занимающихся рукоделием, творческим и ремесленным производством. достойное исключение для малого ремесленного бизнеса. Вот и 3 года спустя, все по-прежнему в беспорядке, и нет приличного исключения для малых ремесленных предприятий, таких как мы.

Но почти в каждом штате введено исключение для «малого бизнеса» для нас, владельцев ремесленного бизнеса, где онлайн-продавцы за пределами штата/удаленно должны:

• иметь определенную сумму продаж в долларах
• достигать определенного числа сделок купли-продажи
• или сочетание двух

Прежде чем малому бизнесу придется регистрироваться, собирать и перечислять налог с продаж. Но в каждом штате свои законы. И соблюдение будет огромным отстойным для нас временем.

Нексус налога с продаж и что это значит для вашего ремесленного бизнеса

Просто чтобы вы знали, Нексус налога с продаж существует уже давно.

На самом деле, налог с продаж был довольно простым по старым правилам (до 2018 года). Тогда его обычно называли связью физического присутствия . Вы должны были взимать, собирать и перечислять налог с продаж на определенные товары, которые вы продали покупателю в вашем родном штате , если вы были юридическим лицом.

Приведу пример:

Мне как представителю Вермонта приходилось беспокоиться только о товарах, которые я продавал покупателям из Вермонта. Если бы я продал что-то через Интернет кому-то в другом штате, этот клиент будет нести ответственность за уплату налога на использование при покупке в своем родном штате.

Чертовски просто, правда?

С новыми правилами (с 2018 года) было расширено физическое присутствие и добавлено хозяйственное соединение (новый термин).

В двух словах, взаимосвязь налога с продаж возникает, когда ваш бизнес каким-то образом связан с другим конкретным штатом (штатами). Эта связь может быть физической, экономической или и той, и другой.

Нексус налога с продаж за физическое присутствие по-прежнему включает ваш штат проживания, но был расширен (в 2018 г.) и теперь включает: – подумайте о ком-то, кого вы наняли для вязания или вязания готовых вещей для вас – ИЛИ – даже о техническом редакторе или VA, который живет в другом штате

какой-то склад или хранилище, которое находится в другом штате

хранение инвентаря — например, склад Amazon FBA или сторонний центр выполнения заказов, который находится в другом штате

сторонний филиал , который находится в другом штате

участие в выставке или ярмарке ремесел в другом штате

Сейчас , давайте посмотрим, что такое экономическая связь налога с продаж

.

Экономическая связь возникает, когда вы продаете и отправляете товары клиентам в других штатах. Этот тип связи начинается, когда вы отправляете свой первый товар (физический или цифровой продукт) кому-то в другом штате.

НО вам не нужно начинать взимать, собирать и перечислять налог с продаж для этого штата до тех пор, пока:

• ваши продажи не достигнут определенной суммы в долларах
• у вас не будет определенного количества транзакций (отправленных продаж)
• или , комбинация двух

В большинстве (но НЕ во всех) штатах действует освобождение в размере 100 000 долларов США при продажах ИЛИ 200+ транзакций в текущем или предыдущем календарном году.

Ненавижу это говорить, но многие из нас могут иметь как физическое присутствие, так и экономическую связь с нашим родным штатом, а также с некоторыми другими.

Это означает, что нам нужно начать отслеживать не только наши общие продажи, но и количество продаж, которые мы делаем каждый месяц в каждом штате!

В каждом ли штате есть налог с продаж?

Вот где усложняется отслеживание налога с продаж!

• Делавэр, Нью-Гемпшир и Орегон не имеют налога с продаж
• Аляска и Монтана не имеют налога с продаж в масштабе штата, но есть города и/или поселки, в которых он взимается
• остальные 45 штатов ПЛЮС Вашингтон, округ Колумбия, все имеют законы о налоге с продаж

По данным Налогового фонда (и компании-разработчика программного обеспечения Vertex, Inc. ), на конец 2020 года в США насчитывалось более 11 000 юрисдикций по налогу с продаж

ПРИМЕЧАНИЕ. может взиматься на уровне штата, округа, округа и города.

Купить Справочник по налогам с продаж для владельцев рукодельных, творческих и ремесленных предприятий — 10,00 долларов США

Облагаются ли налогом изделия ручной работы и/или цифровые продукты, которые я продаю в своем ремесленном бизнесе?

В каждом штате будут свои правила, и вам нужно будет сделать домашнее задание. Поднять трубку телефона и позвонить в налоговый департамент, вероятно, лучше всего начать.

Но вот основная информация.

Изделия ручной работы обычно облагаются налогом

Изделия ручной работы, такие как гончарные изделия, ювелирные изделия, изделия спицами или крючком и т. д. Эти изделия считаются личным материальным имуществом (TPP). TPP — это то, что можно ощутить или потрогать, то есть они имеют физическое присутствие.

Чтобы дать вам представление о том, насколько сложными могут быть вещи:

• Здесь, в моем родном штате Вермонт, одежда не облагается налогом. Таким образом, шапки, перчатки без пальцев, шарфы и т. д., которые я делаю, не облагаются налогом.
• Но амигуруми, тряпки и кухонные полотенца, которые я делаю.

Как насчет цифровых продуктов?

В каждом штате будут свои правила и определения того, что они считают цифровым продуктом.

Начнем с общего описания.

Цифровые товары — это товары, которые продаются, доставляются и передаются в цифровой форме через Интернет или электронную почту.

Digital goods or products include:

• eBooks
• digital subscriptions
• workbooks
• worksheets
• planners
• journals
• e-learning courses
• webinars
• patterns , etc.

As На данный момент 28 штатов облагают налогом цифровые продукты.

Почему налог с продаж так ужасно сложен, когда речь идет о продаже

Как владелец ремесленного бизнеса, когда речь идет о продаже:

• лично на ремесленных ярмарках, фестивалях и рынках
• онлайн с вашего собственного веб-сайта
• через Etsy, Ravelry, Love Crafts и т. д.
• или даже через виртуальное онлайн-мероприятие

Для клиентов в вашем штате или других штатах — ставки налога с продаж и законы зависят от штата.

Посмотрим, смогу ли я объяснить это для вас:

1. Вам ВСЕГДА нужен номер для регистрации, сбора и уплаты налога с продаж в вашем родном штате
   • Это может относиться к физическим готовым изделиям и/или цифровым товарам
   • Если вы продаете лично на ремесленной ярмарке в вашем родном штате, вы взимаете ставку налога с продаж в зависимости от того, где происходит мероприятие — может быть ОБЪЕДИНЕННЫЙ налог штата, округа и местный налог с продаж
   • При продаже через Интернет (через ваш собственный веб-сайт) клиентам в вашем штате налог с продаж зависит от адреса доставки покупателя.
     Помните, что может существовать ОБЪЕДИНЕННЫЙ налог штата, округа и местного налога с продаж.
2. Если вы платите людям, проживающим в других штатах (таким как VA, технический редактор, аффилированные лица, контрактные вязальщицы или вязальщицы), теперь у вас есть «физическое присутствие» и в этом штате, и вам необходимо зарегистрироваться, собирать и переводить налог с продаж в этих штатах (как и в вашем родном штате).
3. Когда вы выставляетесь (на живом мероприятии) в другом штате, вам МОЖЕТ понадобиться зарегистрироваться, собрать и уплатить налог с продаж в этом штате. Хотя бы на временной основе.
4. Допустим, вы продаете товары людям из других штатов со своего веб-сайта. В соответствии с этими новыми законами от вас может потребоваться регистрация, сбор и уплата налога с продаж в этих других штатах. В каждом штате есть своего рода «освобождение или порог» для малого бизнеса — либо определенная сумма продаж в долларах, либо определенное количество продаж (транзакций) за текущий или предыдущий год.
5. В каждом штате свое представление о том, что облагается налогом на готовую продукцию, а что нет.
6. В каждом штате будет свое определение цифровых товаров.
7. Если вы продаете через торговую площадку — НЕКОТОРЫЕ из них будут заниматься сбором и перечислением налога с продаж от вашего имени — ЕСЛИ вы все правильно настроите.

Следующий шаг – Как справиться с чрезмерным налогом с продаж в вашем ремесленном бизнесе!

Поздравляем, если вы прочитали этот пост целиком! К настоящему времени вы поняли, что налог с продаж — это не прогулка в парке.

Вы узнали о том, что владельцы ремесленных предприятий должны знать о налоге с продаж, в том числе:

• Почему налог с продаж стал таким сложным
• О взаимосвязи налога с продаж и что это означает Законы о налоге с продаж
• Независимо от того, облагаются ли ваши изделия ручной работы и/или цифровая продукция налогом
• Почему налог с продаж такой вонючий? СЛОЖНО, когда дело доходит до продажи исследовать.

  Купите свою копию

  Руководство по подоходному налогу и налогу с продаж для производителей

  написано приглашенным автором 23 июня 2017 г.

  23 июня 2017 г.

  Примечание редактора. Мы рады приветствовать Джанет (бухгалтер и основатель Paper + Spark) в блоге Dear Handmade Life. У Джанет есть несколько отличных советов и БЕСПЛАТНОЕ загружаемое краткое руководство по налогам для производителей!

  П.С. – Я не могу говорить о финансах и деньгах, не упомянув одну из моих любимых книг, связанных с финансами, – книгу Джен Синсеро «Как стать крутым в зарабатывании денег». Это быстрое чтение, полное поддержки и упражнений, которые помогут вам настроиться на зарабатывание денег! — Николь С.

  Аааа, налоги . Просто услышав это слово, некоторых из нас начинает тошнить. Или, по крайней мере, сонный. Если вы только начинаете или уже некоторое время производите и продаете свою продукцию, у вас, вероятно, есть вопросы о налогах. Сегодня я надеюсь помочь вам получить немного больше ясности и немного меньше путаницы, обсудив два наиболее важных типа налогов, которые применяются к вам как к творческому владельцу бизнеса.

  Два наиболее важных налога, применимых к вашему творческому бизнесу

  Выяснение ваших финансовых обязательств может быть одной из самых сложных частей ведения вашего рукодельного бизнеса. Когда вы только начинаете, может быть сложно узнать все о различных типах налогов и о том, какие из них могут применяться к вашему бизнесу. Давайте рассмотрим и сравним самые важные налоги для вашего бизнеса — подоходный налог и налог с продаж. У меня также есть загружаемая шпаргалка, в которой вы сравниваете эти две программы.

  Подоходный налог

  КОМУ вы платите?

  Подоходный налог регулируется и уплачивается федеральным правительством. Это налог, которым занимается IRS. Некоторые штаты также имеют свой собственный подоходный налог.

  КАКИМ деньгам это относится?

  Мы платим подоходный налог как с личного, так и с коммерческого дохода. Вы (вероятно) ежегодно платите подоходный налог со своего личного дохода с помощью формы под названием «Форма 1040». Ваш бизнес также должен платить подоходный налог с чистая прибыль , что означает общий объем продаж за вычетом общих вычетов (бизнес-расходов, которые IRS позволяет нам вычесть). Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем (которыми являются многие из нас), вы должны указать эту информацию в форме, называемой Приложением C, которая будет подана вместе с вашим личным номером 1040.

  КТО должен платить этот налог?

  Ходят слухи, что вы не платите подоходный налог, пока не заработаете X денег, но в целом это неверно. Вы всегда должны планировать подачу Графика C для своего бизнеса (опять же, если вы являетесь единственной опорой). Если вы ведете свой бизнес с целью получения прибыли, то вы облагаетесь подоходным налогом и должны указать свой доход от бизнеса в налоговой декларации. Это применимо, даже если вы никогда не подавал никаких бизнес-документов, чтобы «заявить» о себе как о бизнесе, даже если вы не заработали много денег в течение года. Итог – федеральное правительство хочет свои деньги! Имейте в виду, что на самом деле вы будете должны

  налогов в размере только в том случае, если ваш бизнес получил прибыль за год.

  КОГДА и как часто?

  Федеральный подоходный налог уплачивается один раз в год. Для большинства физических лиц (и малых предприятий, таких как индивидуальные предприниматели) ваш федеральный подоходный налог за предыдущий год должен быть уплачен 15 апреля ^-й . Возможно, вы также слышали о расчетных ежеквартальных платежах по подоходному налогу . Если вы считаете, что будете должны много денег во время уплаты налогов и хотите избежать оплаты крупного счета (плюс, возможно, проценты или штрафы), вам может потребоваться ежеквартально платить расчетные суммы подоходного налога.

  Прочие сведения, которые необходимо знать

  :

  В ваших интересах практиковать хорошие навыки ведения бухгалтерского учета или финансовой отчетности в течение всего года. Это потому, что вы не будете вычитать из налоговой декларации расходы, о которых вы забудете к концу года. Ключом к их запоминанию является запись их в ваших книгах. Чем больше вычитаемых расходов у вашего бизнеса, тем ниже будет ваш чистый доход в Приложении C и тем меньше подоходного налога вы должны будете заплатить.

  Полезные ресурсы по подоходному налогу:

  • Форма 1040
  • Приложение C
  • Инструкции для Графика C
  • Ознакомление с Приложением C
  Налог с продаж

  КОМУ вы его платите?

  Налоги с продаж регулируются вашим штатом . Это означает, что ставки и требования по сбору налога с продаж определяются в зависимости от штата (обратите внимание, что в некоторых штатах вообще нет налога с продаж!).

  Вы также можете нести ответственность за перечисление налогов с продаж в свой округ, город или округ (обычно все они указываются в одной и той же форме, и ваш штат разделяет их). Как правило, вам необходимо взимать налог с продаж в штате, в котором вы живете и ведете свой бизнес. Если у вас nexus более чем в одном штате, вам, возможно, придется иметь дело с налогом с продаж и там, например, если вы продаете на ремесленной ярмарке за пределами штата.

  КАКИМ деньгам это относится?

  В отличие от федерального подоходного налога, налоги штата обычно взимаются с вашего валового дохода. Это означает, что ваши полных продаж до вычета любых расходов; однако они взимаются только с ваших продаж в штате , а не со ВСЕХ ваших продаж.

  КТО должен платить?

  Опять же, это зависит от штата, но обычно любой, кто продает в штате, должен иметь дело с налогами с продаж в этом штате.

  Есть несколько исключений (например, гаражные распродажи). Большинство штатов требуют, чтобы вы платили налог с продаж с первого доллара продаж, и лишь в нескольких штатах установлены минимальные требования к продажам. Чтобы платить налоги с продаж (и быть законным в вашем штате!), вы должны подать заявление на получение разрешения на налог с продаж (также называемого лицензией на налог с продаж или разрешением торгового посредника в зависимости от вашего штата), как только вы откроете свой бизнес.

  КОГДА и как часто?

  Опять же, частота подачи документов зависит от вашего штата. Ваш штат может потребовать, чтобы вы перечисляли налог с продаж ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода или ежегодно. И не забудьте подать налоговую декларацию! Даже если у вас нулевые продажи или нулевые продажи в штате, вам обычно все равно нужно заполнить форму, чтобы избежать уплаты штрафа.

  Другие сведения, которые необходимо знать:

  Налоги с продаж не обязательно должны быть такими болезненными, как федеральные подоходные налоги. Это потому, что теоретически (если вы все делаете правильно) налог с продаж должен быть просто деньгами для вашего бизнеса. Вы взимаете с клиентов в штате налог с продаж, когда они покупают ваш товар, вы удерживаете эти деньги в течение определенного периода времени, а затем переводите их в свой штат, когда это необходимо. Если вы не забываете взимать плату со своих клиентов в штате или берете с них неправильную ставку, это не должно быть никаких реальных денег из вашего кармана.

  Полезные ресурсы о налоге с продаж:

  • Введение в налоги с продаж для вашего творческого бизнеса
  • Администрация малого бизнеса – определение ваших государственных налоговых обязательств
  • Настройка налога с продаж на Etsy
  • Как загрузить данные о налоге с продаж с Etsy

  Не забудьте загрузить краткое руководство по налогам для производителей, которое включает в себя несколько других полезных фактов и параллельное сравнение этих налогов в одной удобной шпаргалке.